2017年拉孜县财政总决算编报说明
2018年10月12日 19:42:01      来源:拉孜县网信办    
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2017年公共预算收支总表总.xls

2017年拉孜公共预算收支录入表10.12日.xls

2017年,全县财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督下,认真贯彻党的十八大、十八届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神,按照我县提出的“围绕建设西部中心这个目标,采取招商引资和市场运作两种手段,大力实施维护稳定、生态保护、脱贫攻坚三大工程,全面建设日喀则西部城镇化中心、产业中心、商旅中心、公共服务中心,强化全面从严治党这个根本保障”区域发展思路,积极组织收入,严格控制支出,深化公共财政改革,加强财政监管,优化支出结构,突出重点,改善民生,有效地保障了我县国民经济和社会各项事业发展的资金需要。

全年一般公共预算收入累计完成4877万元,比2016年同期增收1531万元,增长率45.76%;完成全年财政收入任务4852万元的100%。

2017年,在县政府的坚强领导和安排部署下,全县经济平稳运行,财税部门充分发挥财税职能作用,强化各类收入征管,依法组织财政收入,优化支出结构,保证了全县财政收支运行的良好态势。按“以收定支”的原则,执行结果为:收支平衡。

一、收入情况

我县财政总财力为104923万元。一般公共预算收入4877万元;返还性收入908万元;一般性转移支付收入57855万元;专项转移支付收入41283万元(说明:教育专项资金26835万元);政府性基金总收入3473万元(其中:县本级基金收入2120万元,上级补助基金1353万元)。

(一)税收收入2055万元(其中:增值税1265万元,企业所得税50万元,个人所得税45万元,城市维护建设税177万元,印花税35万元,耕地占用税483万元);同比减少369万元,减少率15.22%,占一般公共预算收入的42.14%。

(二)非税收入2822万元(其中:专项收入470万元,罚没收入262万元,国有资产(资源)有偿使用收入1173万元,其他收入917万元);同比增收1900万元,增长率206.07%,占一般公共预算收入的57.86%。增长的主要原因:利息收入、国有资产(房屋)租赁收入公安罚没收入等缴入国库,非税收入增幅偏高。

二、支出情况

我县财政严格执行年初财政预算,保证重点支出,大力压缩一般性支出,在确保干部职工晋级晋档、调整机关事业单位工作人员工资的同时,还保障了党政机关日常工作的正常运转。

(一)一般公共预算支出情况

全县总支出103033万元,比2016年减支15036万元,减少率12.73%。其中:

1.一般公共服务支出17010万元,占总支出16.5%,比2016年增支6774万元,增长率66.18%。

2.公共安全支出6433万元,占总支出6.24%,比2016年减少925万元,减少率12.57%。

3.教育支出26835万元,占总支出的26.05%,比2016年增支8722万元,增长率48.15%。

4.科学技术支出161万元,占总支出的0.16%,比2016年减支64万元,减少率28.44%。

5.文化体育与传媒支出2145万元,占总支出的2.08%,比2016年增支26万元,增长率1.23%。

6.社会保障和就业支出4386万元,占总支出的4.26%,比2016年减支22847万元,减少率83.89%,减少的的主要原因为4.25地震重建资金减少。

7.医疗卫生与计划生育支出9595万元,占总支出的9.31%,比2016年增支1961万元,增长率25.69%。

8.城乡社区支出526万元,占总支出的0.51%,比2016年减支8521万元,减少率31.55%。

9.农林水支出18487万元,占总支出的0.69%,比2016年减支8521万元,减少率31.55%。

10.交通运输支出714万元,占总支出0.69%,比2016年减支274万元,减少率27.73%。减少的主要原因为农村公路建设指标资金减少。

11.资源勘探信息等支出133万元,占总支出的0.13%,比2016年增支30万元,增长率0.03%。

12.商业服务业等支出34万元,占总支出的0.03%,比2016年减支21万元,减少率38.18%。

13.国土海洋气象等支出222万元,占总支出的0.22%,比2016年减支1422万元,减少率86.5%。减少的主要原因为4.25地震地质灾害监测相关资金和政府性基金减少。

14.住房保障支出4502万元,占总支出的4.37%,比2016年增支482万元,增长率12%。

15.粮油物质储备支出208万元,占总支出的0.2%,比2016年增支32万元,增长率18.18%。

16.节能环保支出11595万元,占总支出的11.25%,比2016年增支11243万元,增长率31%,增长原因草原生态项目资金增加。

17.国防支出47万元。

    18.基金总支出3473万元,占总支出的3.37%,比2016年增支990万元,增长率39.87%。

(二)几项主要支出说明

1.部门决算口径:全县“三公经费”累计支出1031.09万元,比2016年同期减支56.965万元,减少率5.24%。减少的原因:认真贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”,进一步完善了公务接待制度,公务接待人次大幅度减少,降低接待标准,减少陪同人数,同时车辆运行制度,降低车辆运行标准,有效控制了接待、修车及车辆运行支出。

2.为促进教育事业的发展,加大了对教育的投入,因此教育单列支出26835万元。

3.为解决群众看病贵、看病难的问题,加大了对我县基层医疗卫生机构的投入,医疗卫生与计划生育9595万元,比2016年增支1961万元,增长率52.69%。

4.2017年我县把“三农”工作作为重点,该项支出达到了18487万元,比2016年减支8521万元,减少率31.55%。主要是减少了农业基础设施建设和农田水利建设项目减少。

三、2017年预算调整情况

2017年度预算调整数为2366.6万元。主要构成:转移支付增量资金1703.03万元,2017年预备费663.57万元。主要支出:指标配套和会议研究等支出2366.6万元。

四、2017年专项指标情况

增加专项指标支出43905万元。

从2017年预算执行情况来看,还存在一些不足。就总体来说,财政满足经济社会建设需求方面的保障功能还有待增强。财政监管的触角、范围、力度还有待延伸、扩展和加强。对此,我们将在以后工作中,注意这些方面的不足,采取相应措施,切实改进和完善。

五、2018年财政工作安排

(一)深入贯彻学习新《预算法》

积极学习新《预算法》,并制定相关措施:一是严格控制一般性支出,大力控制会议、维修等支出,继续压缩“三公”经费,勤俭办事。二是细化预算编审,作好前期论证、设计等资料准备,按照新《预算法》要求,认真做好预算编审。三是深入推进预算信息公开,除涉及国家秘密的事项外,经人大或其常委会批准,预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,及时向社会公开。四是严格预算执行,坚持先有预算后有支出的原则,预算执行中,原则上不出台新的政策性支出,重大支出在次年安排预算时统筹考虑。五是大力盘活存量资金,加快预算执行进度,清理结转结余和往来资金,提高财政资金使用效益。

(二)依法强化征管,确保完成全年收入任务

与税务部门通力合作,密切配合,统一调度;加强税源分析监控,依法强化征管;规范政府非税收入管理,扩大纳入预算管理收入范围,严格执行“收支两条线”管理;加大稽查力度,扩大稽查覆盖面,严厉查处税收跑冒滴漏行为,做到应收尽收。

  1. 财政政策更加突出民生服务

    一是全力保障各项强农惠农政策的落实,继续加大力度推进新农村建设,切实改善农牧民居住条件,继续加大“三农”投入;二是不断加大公共卫生投入,认真落实医疗卫生体制改革,完善城镇居民基本医疗保险制度,提高全县健康水平。

    (四)深化管理,强化监督

    进一步促进财政资金的绩效管理。加强管理是落实好积极的财政政策、做好各项财政工作的重要保障。我们始终要把加强财政资金的绩效管理作为重要的一项工作来抓,不断强化预算执行监督,探索科学理财的方式方法,进一步提升财政科学化、精细化管理水平。同时大胆突破和创新财政分配理念,科学“减”“增”:一是继续坚持厉行节约,强化预算管理,从严从紧控制财政支出,该减就减;二是切实推进预算支出绩效评价,扩大绩效管理范围,加强绩效监督,逐步实现从注重投入向注重支出效果转变,提高财政资金的使用效益,该增就增。

    (五)转变作风,真抓实干

    进一步强化财政干部队伍能力。围绕全县财政工作的重点,解放思想、转变观念,在展现风貌、转变作风上动真格,在提高效率、推动工作上求实效,切实提高行政执行力和社会公信力,以强烈的事业心和高度的责任感认真履行职责;常怀律己之心、常思贪欲之害,筑牢拒腐防变的道德防线,努力打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍。

在肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到:我县经济发展比较缓慢,财政十分困难,收支矛盾突出,新的经济增长点还没有形成,每年的财政收入主要靠基建项目税收;中央陆续出台的减收增支政策较多,县级刚性支出增多,支出压力加大,科学理财方面经验有待进一步加强和改进。2018年县财政将始终围绕发展稳定两件大事,突出“保运转、保民生、保稳定”的工作重点,大力培植财源税基,拓宽财源渠道,积极争取上级部门的支持,优化支出结构,完善管理体制,依法理财,科学理财,为民理财。求真务实,勤政廉政,优化服务使单位干部职工在履职能力和工作作风上有新的突破,在服务质量和办事效率上有新的改进。

                                                                                    拉孜县财政局

                                                                                 2018年1月15日

责任编辑:刁云英

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