拉孜县统战部(寺管会)2018年度部门预算公开
2018年05月29日 17:52:56      来源:拉孜县网信办    
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拉孜县统战部(寺管会)2018年度部门预算公开

目  录

第一部分拉孜县统战部(寺管会)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 拉孜县统战部(寺管会)2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 拉孜县统战部(寺管会)2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分拉孜县统战部(寺管会)概况

一、主要职能(略)

二、拉孜县统战部(寺管会)部门预算单位构成

拉孜县统战部(寺管会)2018年度预算公开包括以下单位数据:

人员编制:拉孜县统战部(寺管会)核定编制91名(11管委会、5个特派机构),其中:行政编制58名,事业编制33名,在职人数74人。

内设机构:无内设机构

第二部分

拉孜县统战部(寺管会)2018年度预算明细表

拉孜县统战部(寺管会)2018年度预算明细表:

拉孜县2018年统战部(寺管会)部门预算公开(2).xls

拉孜县2018年统战部(寺管会)部门预算公开.xls

第三部分

拉孜县统战部(寺管会)2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1952.25万元,一般公共预算财政拨款支出1952.25万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

一般公共预算当年财政拨款1952.25万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算拨款1952.25万元,其中:基本支出1640.71万元,占拨款的84.04%,项目支出311.54万元,占拨款的15.96%。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出1487.24万元,其中:基本工资224.87万元、津贴补贴662.44万元、奖金72.74万元、其他社会保障缴费8.18万元、住房公积金106.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.01万元、职业年金缴费76.81万元、职工基本医疗保险缴费76.81万元、公务员医疗补助缴费22.97万元、其他工资福利支出43.94万元。

2、商品和服务支出153.47万元,其中:办公费36.18万元、电费5.6万元、邮电费2.55万元、差旅费52.31万元、公务用车运行维护费35.07万元、工会经费17.74万元、福利费0.45万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

安排2018年“三公”经费35.07万元,其中:公务用车运行维护费35.07万元。

五、2018年度收支预算情况总体说明

一般公共预算拨款收入1952.25万元,一般公共预算拨款支出1952.25万元。

六、2018年度收入预算情况说明

一般公共预算拨款收入1952.25万元,其中:行政运行(统战事务)219.54万元、一般行政管理事务93.6万元、其他统战事务支出25.00万元、其他宗教事务支出357.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出76.81万元、财政对工伤保险基金的补助1.77万元、财政对生育保险基金的补助6.21万元、公务员医疗补助22.97万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助76.81万元、住房公积金106.48万元。

七、2018年度支出预算情况说明

一般公共预算拨款支出1952.25万元,其中:基本支出1640.71万元、项目支出311.54万元。

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

1、公共预算指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、税收返还、转移支付。

2、一般公共预算财政拨款收入指财政部门拨入的各类经费。

3、基本支出指行政事业单位未保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

责任编辑:郭超

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